目 錄

　　第一部分 2020年部門預(yù)算說明

　　第二部分 2020年部門預(yù)算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　6、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　7、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　8、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　9、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　10、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　11、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　12、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　13、一般公共預(yù)算支出情況表

　　14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　15、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　16、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　17、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　18、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　19、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　20、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　27、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

　　29、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　30、整體支出績效目標(biāo)表

　　第一部分  2020年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　1、職能職責(zé)

　　湖南建工集團(tuán)有限公司成立于1952年7月，前身為湖南建工局，1983年轉(zhuǎn)體，1992年成立湖南省建筑工程集團(tuán)總公司，2017年6月改制更名為湖南建工集團(tuán)有限公司。部門職責(zé)是管理原建工局公務(wù)員身份離退休人員。業(yè)務(wù)范圍包括：勘察設(shè)計(jì)、科學(xué)研究、高等職業(yè)教育、建筑安裝、路橋施工、水利水電施工、新能源建設(shè)、設(shè)備制造、房地產(chǎn)開發(fā)、對外工程承包、勞務(wù)合作、進(jìn)出口貿(mào)易、城市綜合運(yùn)營等。所屬兩家事業(yè)單位湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院和湖南建筑高級技工學(xué)校，兩校的職責(zé)是培養(yǎng)高等學(xué)歷技術(shù)型人才，涉及的業(yè)務(wù)范圍有高等學(xué)歷教育、技校教育、成人繼續(xù)教育、相關(guān)培訓(xùn)、相關(guān)技術(shù)服務(wù)、相關(guān)科學(xué)研究和技術(shù)開發(fā)。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　湖南建工集團(tuán)有限公司由集團(tuán)本部和中湘海外建設(shè)發(fā)展有限公司、湖南省建筑科學(xué)研究院、湖南省第一、三、四、五、六工程有限公司、湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司、湖南建工地產(chǎn)投資有限公司、湖南建工交通建設(shè)有限公司、湖南建工裝飾有限公司、湖南建工物業(yè)發(fā)展集團(tuán)、湖南建工建筑材料有限公司、大連港灣工程有限公司14家二級子公司，湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南建筑高級技工學(xué)校兩所學(xué)校，以及湖南建工環(huán)保有限公司、湖南中拓建工物流有限公司、湖南建工德順電子有限公司等參股公司組成。其中只有湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院和湖南建筑高級技工學(xué)校兩所學(xué)校為財(cái)政撥款事業(yè)單位。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

　　1、湖南建工集團(tuán)有限公司本級

　　2、湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院

　　3、湖南建筑高級技工學(xué)校

　　三、部門收支總體情況

　　2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入和納入專戶管理的非稅收入；支出包括集團(tuán)公司本部公務(wù)員編制的離退休人員經(jīng)費(fèi)及所屬兩個(gè)學(xué)校的基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，又包括兩校發(fā)展的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　(一)收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)24922.25萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款14317.69萬元，政府性基金預(yù)算撥款0 萬元，納入專戶管理的非稅收入9177.71萬元，中央財(cái)政補(bǔ)助826.85萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入600萬元。收入較去年減少183.15萬元，主要是因?yàn)橹醒胴?cái)政補(bǔ)助資金、高職生均撥款均有所減少，以及職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例下調(diào)。

　　(二)支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)24922.25萬元，其中，教育支出21265.16萬元，科學(xué)技術(shù)支出30萬元，社會保障和就業(yè)支出2145.09萬元，衛(wèi)生健康支出802萬元，資源勘探電力信息等支出400萬元，住房保障支出280萬元。支出較去年減少了283.15萬元，主要是納入專戶管理的非稅收入學(xué)生學(xué)費(fèi)收入增加的基礎(chǔ)上中央財(cái)政補(bǔ)助高職生均撥款減少，專項(xiàng)資金支付減少以及職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。

　　(三)本部門政府性基金收支數(shù)額為0。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2020年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算14317.69萬元，具體安排情況如下：

　　(一)基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為11871.69萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　(二)項(xiàng)目支出：2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為2446萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：教育支出2016萬元，主要用于城建職院的高校“雙一流”建設(shè)、國家獎助學(xué)金、建筑技校教學(xué)實(shí)訓(xùn)綜合樓項(xiàng)目建設(shè)，以及兩所學(xué)校校舍修繕、教學(xué)設(shè)備、辦公設(shè)備、辦公家具的采購等方面；科學(xué)技術(shù)支出30萬元，主要用于集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)維；資源勘探電力信息等支出400萬元，主要用于工程數(shù)值分析軟件購置等方面。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2020年政府性基金支出預(yù)算 0 萬元，本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年部門本級、湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院和湖南建筑高級技工學(xué)校 3 家單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 734.05 萬元，比2019年預(yù)算減少67.92 萬元，下降 8.5 %。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 38萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 18 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)20 萬元(其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20萬元)，因公出國(境)費(fèi) 0 萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年持平。

　　3、一般性支出情況：2020年本部門會議費(fèi)預(yù)算 2 萬元，擬召開 2次 會議，人數(shù) 50 人，內(nèi)容為承辦或參加湖南省建設(shè)職業(yè)教育論壇會議等行業(yè)內(nèi)會議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 20 萬元，擬開展 3次 培訓(xùn)，人數(shù) 1000 人，內(nèi)容為九大員培訓(xùn)、建筑工人職業(yè)培訓(xùn)及SIYB創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)等。

　　4、政府采購情況：2020年本部門政府采購預(yù)算總額 1420 萬元，其中，政府貨物采購預(yù)算 1290 萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；政府工程采購預(yù)算 130 萬元。

　　5、國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底，共有車輛 14 輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛，一般公務(wù)用車 12 輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車 2 輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2020年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛，一般公務(wù)用車 0 輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車 0 輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。

　　6、預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 24922.25萬元，其中，基本支出 20425.77萬元，項(xiàng)目支出 4496.48萬元。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分 2020年部門預(yù)算表