目 錄

第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明

第二部分 2025年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、省級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表

22、其他資金績(jī)效目標(biāo)表

23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：

1、以上部門預(yù)算報(bào)表中，如本部門無(wú)相關(guān)情況，也需公開空表，并在表格中注明“本部門無(wú)相關(guān)情況，故為空表”，不得隨意刪減或僅在部門預(yù)算說(shuō)明中以文字表述。

2、按照財(cái)政部要求，公開預(yù)算必須編制目錄，不得以預(yù)算管理一體化系統(tǒng)中導(dǎo)出公開表格的目錄代替公開目錄。

3、除上年結(jié)轉(zhuǎn)編入部門預(yù)算外，如當(dāng)年有編列項(xiàng)目支出預(yù)算，則“22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表”不得為空，或僅填列金額而無(wú)具體績(jī)效指標(biāo)說(shuō)明。

第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

湖南建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司成立于2022年7月，由原湖南建工集團(tuán)、湖南交水建集團(tuán)與湖南發(fā)展集團(tuán)部分子公司合并組建而成。業(yè)務(wù)范圍包括房屋建筑施工、路橋市政建設(shè)施工、水利水運(yùn)港口碼頭建設(shè)施工，能源環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)施工，工程建筑勘察設(shè)計(jì)咨詢和智慧建筑，房地產(chǎn)，服務(wù)自身的產(chǎn)業(yè)投資及金融業(yè)務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

湖南建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司由集團(tuán)總部和20家二級(jí)子企業(yè)等組成（湖南建工集團(tuán)有限公司、湖南省第六工程有限公司、湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司、湖南建工地產(chǎn)投資有限公司、湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司等）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位只有本級(jí)，無(wú)下屬預(yù)算單位，因此本單位預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算1528.8萬(wàn)元，其中，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余378.01萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款1150.79萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。收入較去年增加（增加）37.7萬(wàn)元，主要是主要一是一般公共預(yù)算撥款減少43萬(wàn)元（部門預(yù)算清理收回43萬(wàn)元），二是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算撥款增加80.7萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年本單位支出預(yù)算1528.8萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)0萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出720.79萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出808.01萬(wàn)元，住房保障支出0萬(wàn)元。支出較去年增加37.7萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1528.8萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出720.79萬(wàn)元，占47.15%；資源勘探工業(yè)信息等支出808.01萬(wàn)元，占52.85%。具體如下：

（一）基本支出：2025年本單位基本支出預(yù)算數(shù)720.79萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的離退休人員工資。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算808.01萬(wàn)元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，均為事業(yè)發(fā)展資金：資源勘探電力信息等支出808.01萬(wàn)元，主要用于信息化軟件服務(wù)采購(gòu)、財(cái)稅咨詢等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本單位政府性基金支出預(yù)算0萬(wàn)元，本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本單位機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平，主要是落實(shí)財(cái)政“過(guò)緊日子”的要求，切實(shí)壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，不從一般公共預(yù)算撥款中安排三公經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況：2025年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，不從一般公共預(yù)算撥款中安排一般性支出。

（四）政府采購(gòu)情況：2025年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額430萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算430萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（不含車輛）。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（不含車輛）。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1150.79萬(wàn)元，其中，基本支出720.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出430萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2025年部門預(yù)算表

見(jiàn)附件

湖南建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí)2025年部門預(yù)算公開表.pdf